Servicios Pendientes de Asignar

Arriba de la tabla de Facturas por entidad hay una tarjeta clara con un número en círculo y el título Servicios Pendientes de Asignar. Te dice cuántas consultas y procedimientos ya están firmados pero todavía no están asociados a ninguna factura. Si los dejas sin asignar, no entran en los RIPS de fin de mes y no se facturan.

Qué muestra

• El número grande a la izquierda — total de servicios sin facturar.
• Debajo, el desglose: N consultas y / o N procedimientos, con el valor total sumado.
• A la derecha, el icono de ayuda (?) y el botón Ver / Ocultar para expandir el detalle.

Por qué quedan pendientes

Un servicio cae a Servicios Pendientes cuando, al firmar la consulta:

• El paciente no tenía entidad definida en la cita.
• La entidad estaba escrita pero no estaba habilitada en Ajustes › Entidades y tarifas.
• El paciente tenía dos entidades y la cita no aclaró cuál cubre el servicio.
• La cita se creó como PARTICULAR y no se agrupó con otras del mismo mes.

Una consulta normal con entidad bien puesta no llega aquí — Mono la asocia automáticamente a la factura del mes correspondiente. Si ves muchos pendientes, conviene revisar el flujo de Agregar consulta para entender por qué se están creando sin entidad.

Pasos para resolver

1. En Facturación, haz clic en Ver dentro de la tarjeta. Se expande la lista.

   

2. Cada línea agrupa los pendientes por doctor + entidad, con el rango de fechas y el total. A la derecha hay tres iconos:

   Icono	Acción
   Ojo	Ver servicios pendientes — abre el detalle paciente por paciente.
   Cadena (vincular)	Vincular automáticamente — Mono asocia los servicios a las facturas existentes del mes. Si no existe factura para ese mes, la crea. Solo afecta facturas en estado Pendiente.
   Más (+)	Crear factura para estos servicios — abre Agregar transacción con el doctor, entidad y rango de fechas pre-cargados.

3. La acción más rápida es Vincular automáticamente. La acción más controlada es Crear factura — si quieres armar la factura tú con un período distinto al automático.

4. Si la entidad de un grupo no la reconoces — porque venía mal escrita en la cita — primero corrige la cita (o pide a la secretaria que lo haga) y la entidad correcta hará que el servicio caiga en el grupo correcto.

Cómo saber que funcionó

• El número de la tarjeta baja.
• El servicio aparece ahora en la fila correspondiente de la tabla principal Facturas por entidad.
• Si el grupo se vacía, la línea desaparece de la lista expandida.

Si algo sale mal

Síntoma	Qué hacer
Vinculé automáticamente pero el grupo no desaparece	La factura del mes ya estaba en estado Validada o Pagada — Mono no toca facturas cerradas. Crea una factura nueva con Crear factura para estos servicios.
La entidad del grupo está mal escrita	Eso se arregla en la cita original. Mira Editar una cita — corrige la entidad allí y recarga Facturación.
Veo PARTICULAR en pendientes pero quería que fuera EPS	El servicio se firmó como particular. Edita la cita y vuelve a guardar; el grupo se reagrupa con la EPS correcta.

Manuales relacionados

• Facturas por entidad
• Agregar una factura
• Agregar un procedimiento — para sumar una fila suelta a una factura ya abierta.
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• Agregar una consulta
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