Alertas y errores

La columna ALERTAS, dentro de cada factura, es donde Mono te muestra los problemas que detectó antes de enviar al validador del Ministerio. Bajarlas a cero es el paso que más previene glosas — porque esos mismos problemas son los que el validador de MinSalud y la EPS revisan después.

Esta página es la hermana de Editar una transacción. La columna ALERTAS vive en esa pantalla; aquí encuentras qué dice cada alerta y cómo resolverla. El paso a paso es siempre el mismo: abrir la factura → ordenar por ALERTAS → clic sobre la pastilla roja → leer la ventana que aparece → corregir el campo → guardar.

Cómo se ven en la tabla

• Pastilla verde Sin alertas → la fila está limpia.
• Pastilla roja N alerta(s) → hay problemas. Haz clic para abrir la ventana con el detalle.

La ventana “Problemas encontrados”

Cuando haces clic sobre la pastilla roja, se abre un panel Problemas encontrados con la lista. Cada problema trae:

• Una línea que lo describe (ej. “El campo obligatorio ‘numAutorizacion’ está vacío”).
• Un icono de corrección al lado, que abre directamente el formulario donde se arregla.
• Arriba, un icono (i) con una mini-ayuda que te recuerda que cada problema se puede arreglar desde ahí mismo.

Las alertas más frecuentes

Alerta	Qué significa	Cómo resolverla
El campo ‘numAutorizacion’ está vacío	La entidad exige PIN y la fila no lo tiene	Mira Número de autorización
Falta diagnóstico principal	La consulta no tiene un CIE-10 marcado como principal	Mira Diagnósticos CIE-10
CUPS y diagnóstico no coinciden	El servicio prestado no encaja con el CIE-10	Revisa cuál de los dos está mal y corrígelo desde la tabla
Paciente sin documento	El paciente no tiene número de cédula registrado	Edita la ficha del paciente desde el icono del ojo
Paciente sin fecha de nacimiento	Falta la edad para validar el rango del diagnóstico	Edita la ficha del paciente
Diagnóstico fuera de rango por edad o género	El CIE-10 no aplica para ese paciente	Verifica el diagnóstico — probablemente es uno equivocado
Causa de atención inconsistente con finalidad	Por ejemplo, causa = Promoción de la salud sin finalidad de promoción / prevención	Ajusta Causa Consulta o Finalidad Consulta desde el modal de la consulta
Documento no aplica para menor de 7 años	El tipo de documento elegido (ej. CC) no aplica al rango de edad del paciente	Cambia el tipo a TI o RC desde la ficha del paciente
Valor en cero	El servicio quedó facturado en $0	Asigna el valor desde el campo VALOR de la fila

Las advertencias se calculan sobre los datos guardados. Si editaste una fila pero no guardaste, la columna ALERTAS se ve atenuada y la ventana trae el mensaje “Las advertencias reflejan los datos guardados. Guarda los cambios para actualizar.” Guarda primero — la alerta puede haber desaparecido sola.

Pasos para bajar las alertas a cero

1. En Facturación, abre la factura que vas a cerrar.
2. Ordena la tabla por ALERTAS — clic en la flecha del encabezado. Las filas con más problemas suben al inicio.
3. Para cada fila roja:
   • Abre la ventana Problemas encontrados.
   • Haz clic en el icono de corrección al lado de cada problema, o edita el campo correspondiente directamente en la tabla — ver Editar una transacción para las dos formas (edición en línea vs modal completo).
   • Guarda con el check verde de la fila o con Guardar todos.
4. Cuando todas las filas digan Sin alertas, ya puedes generar el archivo RIPS sin riesgo de glosa por estos motivos.

Cómo saber que funcionó

• La pastilla roja se vuelve verde Sin alertas.
• Si todas las filas están en verde, la factura está lista para validar.

Si algo sale mal

Síntoma	Qué hacer
Corregí el campo pero la alerta no se baja	Guarda la fila (check verde) — las alertas se recalculan al guardar, no al editar.
Tengo una alerta que no entiendo	El icono (i) arriba de la ventana te recuerda que cada problema se puede arreglar desde ahí mismo. Si el mensaje sigue sin quedar claro, escribe a soporte con la captura.
Validé y MinSalud rechazó pese a no tener alertas	Mono revisa lo que conoce; algunas validaciones solo las hace MinSalud (ej. validez del CUV de RIPS asociados a NC). Mira el detalle del error en el icono de información del estado Error validación.
Una factura electrónica a medicina prepagada (Colmédica, Colsanitas MP, Coomeva MP, Medisanitas, Allianz, SURA prepagada) sale Rechazada por la DIAN con códigos tipo RVC005, RVC011 o RVC034	Desde el 3 de junio de 2026 Mono envía las facturas de medicina prepagada con la cobertura y modalidad de pago que exige la DIAN tras la Resolución 948 de 2026. Si tienes facturas viejas rechazadas por esos códigos, reabre la factura y vuelve a emitirla — esta vez debe ser aceptada. Si una factura nueva sale rechazada con uno de esos códigos, escribe a soporte con el número de la factura.
La alerta es “contrato vencido” o similar	Eso lo hereda de la entidad — revisa la cobertura del paciente con la EPS antes de seguir.

El flujo completo en una línea: abre la factura desde Editar una transacción, ordena por ALERTAS, corrige cada fila roja, y cuando todas digan Sin alertas genera el archivo RIPS. Cada minuto que dedicas a bajar alertas es uno menos peleando con una glosa después.

Manuales relacionados

• Editar una transacción — la pantalla hermana, donde se ven y se corrigen las alertas.
• Número de autorización (PIN)
• Diagnósticos CIE-10
• Códigos CUPS
• Generar el archivo RIPS