Corregir factura (nota crédito)

Cuando una factura ya está Validada o Pagada, no puedes editarla directamente — los campos quedan en sólo lectura. Lo que se hace es emitir una nota crédito (NC) que anula total o parcialmente la factura original. Si tienes que volver a cobrar el servicio corregido, creas después una factura nueva.

En Mono el botón se llama Corregir factura y aparece dentro del detalle de la factura, en la barra de acciones de la derecha.

Cuándo usar nota crédito

Cobraste de más por error y necesitas devolver dinero.
El CUPS o el diagnóstico estaba equivocado y la EPS te glosó después de validar.
El paciente reclama y se determina que la factura era incorrecta.
Cancelaste una consulta después de haberla facturado.

Si la factura todavía está en Pendiente, edítala directamente — no necesitas nota crédito. Mira Editar una transacción.

Antes de empezar

La factura debe estar en estado Validada o Pagada — el botón Corregir factura solo aparece en esos dos estados.
Ten a mano el archivo XML de la nota crédito que tu software de facturación electrónica emitió. El asistente te lo va a pedir.

Pasos

En Facturas por entidad, abre la factura — clic sobre la fila o en el icono de lápiz.
En la barra de botones de arriba a la derecha, haz clic en Corregir factura (botón con borde rojo y icono de etiqueta).
Se abre el asistente Nota Crédito con cuatro pasos. Una barra de progreso arriba te indica en qué paso estás.
Paso 1 — ¿Qué necesitas hacer? Escoge el tipo:
- NC Parcial — anular servicios específicos de la factura.
- NC Total — anular la totalidad de la factura. Haz clic en Continuar.
Paso 2 — Servicios a anular (solo aparece en NC Parcial):
- Marca cada servicio que quieres anular.
- Para cada uno puedes ajustar el valor a acreditar si solo vas a devolver una parte.
- Mono te muestra la suma total en la parte inferior. Haz clic en Continuar.
Paso 3 — Archivo XML:
- Adjunta el XML de la nota crédito emitido por tu software de facturación electrónica.
- Arrastra el archivo a la zona punteada o haz clic en “Selecciona un archivo”.
- Solo se aceptan archivos .xml. Haz clic en Continuar.
Paso 4 — Confirmar emisión:
- Revisa el resumen: factura original, tipo (Total o Parcial), número de servicios, valor a acreditar, archivo XML.
- Haz clic en Emitir nota crédito para enviar a validación.
- Si quieres revisar antes, haz clic en Atrás.

Mientras no le des a Emitir, nada se valida ni se envía. Si te equivocaste y quieres salir, usa el botón Cancelar del paso 1 o la X de la esquina del modal — no se crea nada.

Cómo saber que funcionó

El asistente cierra y vuelves a la lista.
Aparece una fila nueva en la tabla con el mismo nombre de entidad pero con la etiqueta lila NC al lado, y con valor negativo.
Cuando generes los RIPS del período, la nota crédito viaja con la factura original.

Después de la nota crédito

Si la NC fue por un dato equivocado y necesitas volver a cobrar correctamente:

Crea una factura nueva para el mismo paciente y servicio. Mira Agregar una factura.
La factura original queda compensada por la NC; la nueva factura cobra el valor correcto.

Si algo sale mal

Síntoma	Qué hacer
No veo el botón Corregir factura	La factura está en Pendiente. Edítala directamente — no necesitas NC.
El XML no carga	Solo se acepta `.xml`. Si tu software exportó `.txt` o `.zip`, ábrelo y guarda el contenido como `.xml`.
Subí el XML pero el asistente dice que está mal formado	El archivo no es un XML válido de nota crédito. Vuelve a tu software de facturación y exporta de nuevo.
Emití NC por error	Las NC también se pueden eliminar mientras no estén validadas — busca la fila NC en la lista y usa el icono de caneca.