Facturación / RIPS
Módulo
Facturación / RIPS
Todo lo que pasa entre el final de la consulta y el cierre del mes: facturas por entidad, alertas que previenen glosas, archivo RIPS y nota crédito. Una pantalla por tarea, sin tener que recordar dónde queda cada cosa.
¿Por dónde empezar? Lee ¿Qué son los RIPS? para entender qué le entregas a la EPS, y luego abre Facturas por entidad — esa es la pantalla principal del módulo. La rutina del día a día está en Editar una transacción + Alertas y errores — las dos páginas que vas a abrir más veces.
Empezar
Sección titulada «Empezar»¿Qué son los RIPS?
Qué le entregas a la EPS / al Ministerio cada mes y por qué importa hacerlo bien.
Facturas por entidad
La pantalla principal — la tabla, los filtros, los iconos de cada fila.
La rutina diaria
Sección titulada «La rutina diaria»Editar una transacción
Abrir la factura, leer la columna ALERTAS y corregir el campo que falta — el flujo más usado.
Alertas y errores
Qué dice cada alerta y cómo resolverla — la página hermana de Editar.
Recuperar contraseña de SISPRO
Cuando los RIPS dejan de salir porque la clave del Ministerio se venció — qué hacer paso a paso.
Agregar un procedimiento
Sumar una fila de procedimiento (CUPS + valor) a una factura ya abierta, cuando no pasó por la agenda.
Personalizar columnas
Encender modalidad, finalidad, vía de ingreso, MIPRES, CUPS NOMBRE y más en la tabla de servicios.
Cerrar el mes
Sección titulada «Cerrar el mes»Agregar una factura
Crear una factura manual cuando un servicio no pasó por agendamiento.
Reportar RIPS sin factura
Marcar una cuenta para enviarla al ministerio cuando no emites factura electrónica.
Generar el archivo RIPS
Validar contra MinSalud, descargar el ZIP con el RIPS y enviarlo a la EPS.
Descargar CSV
Exportar las transacciones a Excel para conciliar con el contador.
Servicios Pendientes de Asignar
La tarjeta verde de arriba — qué significa y cómo bajarla a cero antes de fin de mes.
Referencia y casos puntuales
Sección titulada «Referencia y casos puntuales»Códigos CUPS
El código del servicio prestado — cómo cambiarlo y cuándo.
Diagnósticos CIE-10
De dónde viene el diagnóstico y cómo corregirlo desde Facturación.
Número de autorización (PIN)
El campo crítico para Colsanitas y prepagadas — la primera causa de glosas.
Corregir factura (nota crédito)
Anular total o parcialmente una factura ya validada o pagada.
Antes de empezar
Sección titulada «Antes de empezar»Tres cosas que tienen que estar listas en otros módulos para que Facturación funcione bien:
- Las entidades que aceptas (EPS, prepagadas, particular) tienen que estar habilitadas en Ajustes › Entidades y tarifas. Si una entidad no aparece allí, no la puedes asignar a una consulta.
- Cada cita debe tener entidad asignada al agendarla. Mira Agregar una consulta.
- Cada consulta debe tener al menos un diagnóstico CIE-10 principal. Eso se hace dentro de la consulta — mira Agregar diagnósticos.